审计局经理述职报告

20xx年,内控审计部在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部副经理的岗位上,认真履行职责,自觉遵守廉洁自律各项规定,带领部门全体人员紧紧围绕公司工作重点,积极主动地在公司内部开展了审计工作。全体人员共同努力,坚持依法审计,严格自律,较好地完成了各项工作。下面我从四个方面进行述职。

一、加强政治学习,努力提高思想素质。

我认为,一个人只有具备了高度政治思想素质,才能在事业中有所作为。作为一名党员,我时时刻刻把组织的信任和重用作为不断前进的新的起点和动力,不折不扣、尽心尽责地做好本职工作。审计的16字执业理念是:客观、透明、问责、操守、审慎、勤勉、执着、自律。正是对这个职业理念的不断理解、领会和感悟,使我更加深刻的认识到政治理论学习的重要性,对政治学习有了新的认识。政治学习之所以原来学起来是枯燥的,是因为没有真正用心去读,没有把政治理论与实际工作结合起来去理解政治理论。其实政治理论是实践中高度提炼出来的思想精华,又反过来指导实践,对实际工作的指导意义非常重大。

一年来,我不仅积极参加公司中心组组织的各类政治理论学习,认真学习集团和公司各类文件和领导讲话,还坚持利用业余时间阅读有关国家领导人的文选,通过网络学习国家领导的讲话,学习有关法律和法规知识,深刻领会党和国家的政策,并真正落实到实践中去,防腐拒变,陶冶情操,增强廉洁自律意识、遵纪守法意识。同时,带领部门人员不断加强内部审计人员的职业道德培训,发扬审计人员严、准、细、实的工作作风,依法审计,坚持原则,为公司的健康运营保驾护航。

二、认真履行职责,完成各项工作任务

一年来,在审计岗位锻炼了自己,过去是从财务和业务的角度看审计,现在从审计的角度看财务和业务,角度和角色的转换,使我对业务的理解和审计的理解更为深刻,也更加能够很好的发挥审计的职能。经过一年的努力,认真履行职责,较好的完成了各项任务。

(一)深刻理解审计工作,准确把握审计定位。

审计工作性质本身就存在潜在的人际关系对立矛盾,如果不能深入理解内部审计的最终目的,容易产生审计人员与被审计单位及人员的对立情绪,严重的可能导致审计的失败。实际上审计在本质上除了监督还有服务,针对被审部门的实际情况,为改善其管理出谋划策,内部审计人员可以在修订制度,完善内部控制制度等方面提供科学可行的建议,充分发挥内部审计的服务职能,有利于改善被审计部门的经营管理,目的就是为了规范行为,促进管理,归根到底,内部审计的最终目标与被审计单位的目标是一致的,不同的只是工作的角度不同,工作的方法不同。

目标虽然是一致的,但审计工作的顺利开展,离不开被审计单位的理解和支持。为了让更多的人能够“认识审计、理解审计、支持审计”,我特别注重审计的工作方法和沟通技巧。我认为从事审计工作,有精湛的专业能力是必须的,如果没有很好的综合协调技能只能是成功了一半。在每一项审计业务中,要求审计人员不仅要谦虚谨慎,执着自律,更要多解释多沟通。审计的目的是让被审单位接受建议并进行整改,如果方法不当,被审单位就会产生对立情绪,问题不会有效整改,就起不到内部管理“助推器”的作用。

(二)整章建制,夯实基础工作。

内控审计部是20xx年5月整合时独立出来的部室,领导寄予我们厚望,公司各级也关注着我们的发展,我深知责任重大。为了使内部审计工作真正规范化运行,我从整章建制,夯实基础开始工作。一是建立了内部审计制度体系,在20xx年制定并下发了《神东煤炭集团内部审计工作制度》、《内部审计纪律》等六项管理制度,规范了审计工作程序;二是跟踪和修改了内部审计作业流程;三是建立了审计业务工作模板,推行审计作业标准化,逐步使审计工作走上规范化、程序化的道路;四是建设内部审计制度信息库,内容包括神东制度、集团制度、国家相关制度、法律法规、审计准则、审计经典案例等,实时更新,成为审计工作的必要工具。

(三)加强队伍建设,打造精干高效的审计团队

小成功靠个人,大成功靠团队。团队士气高昂、凝聚力强,工作才能高效快捷。打造一流的审计团队需要一个渐进的过程,20xx年我主要做了以下工作:

一是作为审计部门的负责人,当好团队的。我认为有效的团队是能在关键时刻为团队指明方向所在,让团队跟随自己共同度过最艰难时期的人。团队是一个岗位,而非一个具体的人,因此,作为团队,就必须要忘记自己的个性,变成这个岗位所需要的人。在审计项目最紧张的时候,我与成员一起加班加点;当个别人员因工作而受到委屈时,我成为他们的倾诉者和解铃人。

二是明确工作目标,分解工作任务,量化考核指标。目标决定方向,年初首先确定年度工作目标,划分工作任务,让全体人员明白工作目标。按照公司五型企业绩效考核要求,对年度工作任务按照五定原则进行分解,制定了部门内部考勤管理办法、流程管理办法,分解和量化了考核指标并责任到人,为提高部门工作绩效、进一步规范运行提供了制度上的保障。

三是强化纪律意识,提高审计公正廉洁形象。自律、公正、客观是审计人员的基本要求,20xx年3月,出台了《内部审计工作纪律》,要求全体人员必须严格执行审计纪律和各项廉政规定,遵守职业道德,并通过对工程审计人员实行AB制分工,实现内部监督,对专项审计项目实行审前廉政提醒,规范审计行为,廉洁从审,树立了审计人员公正廉洁形象。

四是合理配置审计资源,充分发挥个人潜能。根据四公司整合后,针对部门员工由来自不同地域、不同文化背景、不同工作方式的特点,首先通过个别谈话沟通,稳定思想;其次重视人员的合理配置,一个审计项目是由一个团队完成的,所以在安排人员时,我尽可能的考虑有共同的兴趣和心理,考虑专业、技能、性格、资历的构成,以求每个成员工作时心情愉悦,发挥出潜能,提升团队的竞争力。。

五是建立学习型团队。我深信“有为才能有位”,特别是审计人员,如果不经常学习,不提高自身水平,如何能出去审人家。学习是多方面的,包括政治学习、业务学习,理论学习和实践中学习。日常除要求自学专业知识和集中培训以外,从20xx年下半年开始,确定每周四下午为部门集中学习时间,学习内容主要包括领导讲话、公司、集团、和国家制度,同时总结审计经验和不足,探讨提升审计工作方法,畅谈感受,周四学习制度化、常态化。通过相互学习交流,大家相互尊重、相互合作、相互信赖、团队意识大大增强,也塑造了健康向上的团队文化。

(四)精心组织,*完成工作任务。

20xx年共投入3312人次,完成专项资金矿建、土建、安装以及车辆大修工程送审金额56142.84万元,审定金额55405.51万元,核减金额737.33万元,核减率为1.31%;完成专项经营审计项目9个,发现存在的问题95个,提出审计建议58条。同时,为提供审计咨询服务,与部门协作配合,完成公司交办的工作。为加强经营管控起到了积极的作用,充分发挥了内部审计对经营风险的预警和防范作用。

20xx年,公司将经济本质安全体系建设项目确定为由企划部、法律事务部、纪检监察部、内控审计部组成小组,内控审计部牵头开展建设。经济本质安全是一个全新的课题,公司把这个任务交给我们,是对我们的信任和重托,对我们寄予了厚望。说实话,我压力非常大,在人员少,专业知识欠缺的情况下,几个部门一起多次讨论,反复研究,请教知名咨询公司,在公司领导的全力指导和帮助下,11月15日正式启动,目前项目进展基本顺利,但任务更加艰巨。

三、存在的不足及改进措施

20xx年,内部审计工作围绕公司工作重点,在完成审计任务的同时,还存在以下几个方面的不足,也是我今后需要重点改进的地方。

(一)审计重点把握不够,不能为公司提供很好的建设性建议。

为此,一方面对公司的业务要通过文件、报表、讲话等要多方位了解和掌握;另一方面要深入基层,动态跟踪典型单位的经营活动,并多与部门沟通,深入实际全面了解和掌握情况,寻找审计线索,以便可靠的把握重点,提高效率。

(二)审计质量不高、深度不够,不能揭示深层次的问题。

记得张董事长曾经说过,审计存在只愿睁一只眼闭一只眼当“木匠”、和稀泥当“瓦匠”,而不愿硬碰硬当“铁匠”的问题。这句话对我触动很大。董事长的话也正是指出了审计的症结就是不能反映深层次问题。解决这个问题可能是一个渐进的过程,首先是要提升自身的能力和水平,必要时借助外部专业人员。

其次要注重审计工作的方式方法,主要审计着眼点要从经营活动的表象深入到背后、审计的时点要关注事中、审计的流程要先调研后审计、规范审计的具体操作。再次是提高职业道德水准,包括巩固其思想防线,加大审计工作的现场检查力度,建立被审计单位对审计人员外勤表现的监督制度,加大审计工作底稿的审核,防止隐瞒问题;最后要对不遵守职业道德规范的审计人员实行严厉处分,决不姑息纵容。

(三)与公司提出的打造服务型机关还有差距。

一是要通过教育从思想上认识到机关的服务职能,切实转变工作作风。二是要与基层多交流,切实解决一些基层存在的困惑;三是尽可能快速便捷的为外来办事人员提供方便,对于有争议的问题要耐心做好解释工作,树立优质服务窗口形象。

以上述职如有不妥之处,请各位领导批评指正。我将会在今后的工作中以更加饱满的热情和努力将工作搞得更好,更出色。

最后,我忠心感谢各位领导和同事对我一年来工作的支持。

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